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丽水市疾病预防控制中心2020年度单位决算

发布日期: 2021- 09- 02 17: 47 访问次数: 信息来源: 市疾控中心

目录

概况..................................................................................................( 1 )

(一)单位职责........................................................................................( 1 )

(二)机构设置........................................................................................( 2 )

二、2020年度单位决算公开表................................................................................( 2 )

三、2020年度单位决算情况说明..............................................................................( 2 )

(一)收入支出决算总体情况说明........................................................................( 2 )

(二)收入决算情况说明................................................................................( 2 )

(三)支出决算情况说明................................................................................( 3 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................( 3 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................................( 7 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................................( 7 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................................( 7 )

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明................................................( 7 )

(十)机关运行经费支出说明............................................................................( 9 )

(十一)政府采购支出说明..............................................................................( 9 )

(十二)国有资产占有情况说明..........................................................................( 10 )

(十三)预算绩效情况说明..............................................................................( 10 )

四、名词解释........................................................................................( 13

 

 

一、概况

(一)单位职责

1.组织实施疾病预防控制规划、方案,完成上级下的疾病预防控制指令性任务。

2.指导和开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

3.组织开展急性传染病、地方病、寄生虫病和病媒生物预防控制工作。

4.组织开展结核、艾滋病、病毒性肝炎、血吸虫病

5.组织开展免疫预防工作。

6.组织开展慢性非传染性疾病和伤害预防控制工作。

7.组织开展食品安全、营养卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生等领健康危害因素监测与控制工作。

8.组织开展健康教育与健康促进工作,对公众行健康指导和不良行为干预。

9.承担疾病预防控制相关的检验检测工作。

10.指导推进全市疾病预防控制信息化建设,开展疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、分析和评价病与健康危害等公共卫生信息。

11.组织实施丽水经济技术开发区(以下简称开发区)的疾病预防控制工作。承担莲都区食品卫生、职业卫生、放射卫生、理化检验、微生物检验、鼠疫监测工作。

12.组织开展全市疾病预防控工作的业务培训、指导和评价。

13.完成市卫生健康委员会交办的其他任务。

  1. 机构设置

    从预算单位构成看,本单位内设:综合办公室、党建办公室、财务审计与信息所、传染病预防控制所、免疫规划所、重大疾病预防控制所、卫生监测所、慢性非传染性疾病预防控制所、健康教育所、检验检测所。

    二、2020年度单位决算公开表

    详见附表

    三、2020年度单位决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    2020年度收入总计4,357.47万元,支出总计4,357.47万元,2019年度相比,各增加1,210.26万元,增长38.46%。主要原因是:人员经费和新冠疫情防控经费增长

    (二)收入决算情况说明

    本年收入合计4,299.35万元;包括财政拨款收入4,110.13万元(其中,一般公共预算4,110.13万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计95.6%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入22.7万元,占收入合计0.53%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入166.52万元,占收入合计3.87%

    (三)支出决算情况说明

    本年支出合计4,134.63万元,其中基本支出2,405.18万元,占58.17%;项目支出1,706.96万元,占41.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出22.49万元,占0.54%;对附属单位补助支出0万元,占0%

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计4,158.59万元,支出总计4,158.59万元,与2019年相比,各增加1,109.71万元,增长36.40%。主要原因是人员经费和新冠疫情防控经费增长;财政拨款支出年初预算数2,695.54万元,完成年初预算的146.19%主要原因是人员经费和新冠疫情防控经费增长。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出3,940.51万元,占本年支出合计的95.31%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加967万元,增长32.52%。主要原因是:人员经费和新冠疫情防控经费增长

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出3,940.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出7.17万元,0.18%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出245.02万元,6.22%;卫生健康(类)支出3,688.32万元,93.6%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,695.54万元,支出决算为3,940.51万元,完成年初预算的146.19%,主要原因是人员经费和新冠疫情防控经费增长。其中:

    科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.67万元,决算数大于预算数的主要原因追加新上公益性应用研究项目(科技创新)10万元、丽水市新冠状病毒感染的肺炎防控关键技术研究(科技创新) 10万元、丽水市流感样病例中新型冠状病毒感染及基因特征研究(科技创新) 5万元

    科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.51万元,决算数大于预算数的主要原因上年结转项目未纳入年初预算。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为80.64万元,支出决算为74.70万元,完成年初预算的92.63%,决算数小于预算数的主要原因本年度单位职工一人离职。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为104.65万元,支出决算为102.91万元,完成年初预算的98.34%,决算数小于预算数的主要原因本年度单位职工一人离职。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为52.33万元,支出决算为51.26万元,完成年初预算的97.96%,决算数小于预算数的主要原因本年度单位职工一人离职。

    社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为25.05万元,支出决算为16.15万元,完成年初预算的64.47%,决算数小于预算数的主要原因本年度单位职工一人离职。

    卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为2122.12万元,支出决算为2243.11万元,完成年初预算的105.7%,决算数大于预算数的主要原因追加人员经费144.62万元,2020年卫生能力建设补助-鼠疫防控基地建设10万元。

    卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为304.18万元,决算数大于预算数的主要原因追加雾霾与健康监测、职业病防治、流感等呼吸道传染病监测、学生常见病与健康影响因素监测、食品中化学污染物及有害因素监测、食品中微生物及其致病因子监测等项目经费。

    卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为177.63万元,决算数大于预算数的主要原因追加20年中央重大公共卫生补助-艾滋病防治100.15万元、20年中央重大公共卫生补助-免疫规划疾病监测15.82万元、20年中央重大公共卫生补助-结核病防控14.4万元、2020年重大公共卫生服务项目中央补助-艾滋病防治53.96万元等项目经费

    卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事业应急处理(项)。年初预算为182.8万元,支出决算为246.89万元,完成年初预算的135.06%,决算数大于预算数的主要原因追加疫情防控经费60.37万元、一线医务人员临时性工作补助3.72万元

    卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为544.4万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因追加两直资金544.4万元。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为127.95万元,支出决算为127.80万元,完成年初预算的99.88%,决算数大小于预算数的主要原因本年度单位职工一人离职。

    卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为44.3万元,决算数大于预算数的主要原因追加20年免疫规划冷链设备补助-冷藏车25万等项目经费

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,405.18万元,其中:人员经费2,142.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

    公用经费262.87万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

    本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

    (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

    本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

    (九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

    2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为38.15万元,支出决算为36.8万元,完成预算的96.46%2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

    2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,无变化 ,主要原因是按疫情防控规定,没有安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为34.63万元,占94.1%,与2019年度相比,增加23.43万元,增长209.2 %,主要原因是为了有效控制新冠肺炎流行,购置疫情防控车辆;公务接待费支出决算为2.17万元,占5.9%,与2019年度相比,减少0.11万元,下降4.82%,主要原因是进一步强化厉行节约的思想,严格遵守接待规定和接待纪律。具体情况如下:

    1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是没有安排因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国()团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

    2)公务用车购置及运行维护费预算数为35.98万元,支出决算为34.63万元,完成预算的96.25%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车审批管理,提高使用效率降低运行成本。

    公务用车购置预算数为25万元,支出决算为24.88万元(含购置税等附加费用),完成预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制车辆购置价格。主要用于经批准购置的1辆公务用车;

    公务用车运行维护费预算数为10.98万元,支出9.74万元,完成预算的88.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车审批管理,提高公务用车使用效率。主要用于新冠疫情防控、突发公共卫生事件应急处置、现场消杀、食品安全风险监测采样、传染病现场流行病学调查分析等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

    3)公务接待费预算数为2.17万元,支出决算为2.17万元,完成预算的100%。主要用于接待省疾控中心业务工作指导等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待60团组,累计188人次。

    外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。

    其他国内公务接待支出2.17万元,主要用于接待省疾控中心业务工作指导等支出,接待60团组,188人次。

    (十)机关运行经费支出说明

    本单位无机关运行经费,原因是本单位属于事业单位,未安排机关运行经费。

    (十一)政府采购支出说明

    2020年度政府采购支出总额797.58万元,其中:政府采购货物支出602.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出195.08万元。授予中小企业合同金额797.58万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额797.58万元,占政府采购支出总额的100%

    (十二)国有资产占有情况说明

    截至20201231日,单位共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车5,其他用车主要是业务用车;单价50万元以上通用设备13台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

    (十三)预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目65个,共涉及资金1,535.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

    2.单位决算中项目绩效自评结果

    丽水市疾病预防控制中心在2020年度单位决算中反映疫情防控(防疫车辆更新购置) 2020年食品安全风险监测项目绩效自评结果。

    疫情防控(防疫车辆更新购置)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为优秀。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是新增业务用车一辆;二是突发公共卫生事件处置率达到 100%。发现的问题及原因:一是绩效评价的标准难以量化;二是绩效评价的主体比较单一。下一步改进措施:一是健全绩效考核机制,使考核主体趋向多元化;二是采用综合评价方法,保证评价过程的科学化。

    项目单位自评基本情况表

    项目名称:疫情防控(防疫车辆更新购置)

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

李羽敏

联系电话

2057556

地     址

寿尔福路28号

邮编

项目起止时间

2020年1月~12月

预算金额(万元)

25

实际支出金额(万元)

 

25

其中:中央财政

省财政

市财政

25

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

(经济科目)

预算支出数(万元)

实际支出数(万元)

公务用车购置

25

24.88

其他商品服务支出

0.12

支出合计

25

25

三、项目绩效目标完成情况(简要)

项目绩效目标及实施计划

预期及调整情况

实际完成情况

新增业务用车一辆,突发公共卫生事件处置率达到 100%

新增业务用车一辆,突发公共卫生事件处置率达到 100%

自评结论

优秀

 

2020年食品安全风险监测项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为优秀。项目全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是食品安全风险监测任务=1.38件/千人;二是食源性疾病监测覆盖范围2级以上医疗机构、社区卫生服务机构和乡镇卫生院。发现的问题及原因:一是评价指标体系不完善;二是评价方法需要进一步完善。下一步改进措施:一是以结果导向为基础构建起科学规范、具体可行的绩效评价机制。二是促进“预算导向”的预算管理体制向“绩效导向”的转变。

项目单位自评基本情况表

 

项目名称:食品安全风险监测

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

陈敏

联系电话

2057556

地     址

寿尔福路28号

邮编

项目起止时间

2020年1月~12月

预算金额(万元)

27

实际支出金额(万元)

 

27

其中:中央财政

省财政

市财政

27

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

(经济科目)

预算支出数

实际支出数

专用材料费

27

27

支出合计

27

27

三、项目绩效目标完成情况(简要)

项目绩效目标及实施计划

预期及调整情况

实际完成情况

食品安全风险监测任务=1/千人,食源性疾病监测覆盖范围2级以上医疗机构、社区卫生服务机构和乡镇卫生院

食品安全风险监测任务=1.38/千人,食源性疾病监测均已覆盖范围2级以上医疗机构、社区卫生服务机构和乡镇卫生院

自评结论

优秀

 

3.财政评价项目绩效评价结果:

4.部门评价项目绩效评价结果:

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):指其他用于应用研究方面的支出。

18.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出

24.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。

25.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事业应急处理(项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

27.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他用于公共卫生方面的支出。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

29.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指其他用于卫生健康方面的支出。

  丽水市疾控中心2020年度单位决算公开表.xls


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